目录

第一部分：安达市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分：安达市纪律检查委员会2020年部门预算报表

附表1：部门预算收支总表

附表2：部门收入总表

附表3：部门支出总表

附表4：财政拨款收支总表

附表5：一般公共预算功能分类支出表

附表6：一般公共预算本级基本支出表

附表7：部门一般公共预算经济分类支出表

附表8：政府一般公共预算经济分类支出表

附表9：政府性基金预算功能分类支出表

附表10：政府性基金预算支出表

附表11：部门政府性基金经济分类支出表

附表12：一般公共预算“三公”经费支出表

附表13：国有资本经营预算收支表

附表15：政府采购预算表

第三部分：安达市纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：安达市纪律检查委员会概况

一、部门职责

涉密，不予公开。

二、部门机构设置

涉密，不予公开。

三、部门人员构成

安达市纪律检查委员会总编制人数76人，在职实有人数52人，其中：行政编制27人、事业编制25人； 退休人员10人。与2019年对比，在职人员增加3人，退休人员减少1。

第二部分：安达市纪律检查委员会2020年部门预算公开报表（见附表）

附表1：部门预算收支总表

附表2：部门收入总表

附表3：部门支出总表

附表4：财政拨款收支总表

附表5：一般公共预算功能分类支出表

附表6：一般公共预算本级基本支出表

附表7：部门一般公共预算经济分类支出表

附表8：政府一般公共预算经济分类支出表

附表9：政府性基金预算功能分类支出表

附表10：政府性基金预算支出表

附表11：部门政府性基金经济分类支出表

附表12：一般公共预算“三公”经费支出表

附表13：国有资本经营预算收支表

附表15：政府采购预算表

第三部分：安达市纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020年，安达市纪律检查委员会收支总预算775.63万元，比上年预算数增加41.96万元，增加5.72%。收入包括：一般公共预算收入775.63万元，占100%；支出包括：一般公共服务支出676.33万元，占87.2%、社会保障和就业支出64.82万元，占8.36%、卫生健康支出21.2万元，占2.73%、住房保障支出13.28万元，占1.71%。按照综合预算的原则，安达市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020年，安达市纪律检查委员会收入预算775.63万元，比上年预算数增加41.96万元，增加5.72%，其中：一般公共预算收入775.63万元，占100%。

三、关于部门支出情况表的说明

2020年，安达市纪律检查委员会支出预算775.63万元，比上年预算数增加41.96万元，增加5.72%，其中：基本支出595.63万元，占76.79%；项目支出180万元，占23.21%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年，安达市纪律检查委员会财政拨款收支总预算775.63万元，比上年预算数增加41.96万元，增加5.72%。收入包括：一般公共预算收入775.63万元，占100%。支出包括：一般公共服务支出676.33万元，占87.2%、社会保障和就业支出64.82万元，占8.36%、卫生健康支出21.2万元，占2.73%、住房保障支出13.28万元，占1.71%。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

安达市纪律检查委员会2020年一般公共预算支出775.63万元，比上年预算数增加41.96万元，增加5.72%，具体为：

（一）201一般公共服务支出中20111纪检监察事务2020年预算数为676.33万元，比上年预算数增加44.97万元，增加7.12%，具体情况为：

1、2011101行政运行（纪检监察事务）2020年预算数为676.33万元，比上年预算数增加44.97万元，增加7.12%，主要原因为：纪检业务量增加。

（二）208社会保障和就业支出中20805行政事业单位养老支出2020年预算数为64.82万元，比上年预算数减少3.38万元，减少4.96%，具体情况为：

1、2080501行政单位离退休2020年预算为28.15万元，比上年预算数增加2.63万元，增加10.31%，主要原因为：离退休人员增加。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算为36.67万元，比上年预算数减少6.01万元，减少14.08%，主要原因为：离退休人员增加。

（三）210卫生健康支出中21011行政事业单位医疗2020年预算数为21.2万元，比上年预算数增加0.51万元，增加2.47%，具体情况为：

1、2101101行政单位医疗2020年预算数为21.2万元，比上年预算数增加0.51万元，增加2.47%，主要原因为：医保缴费基数增加。

（四）221住房保障支出中22102 住房改革支出2020年预算数为13.28万元，比上年预算数减少0.13万元，减少0.97%，具体情况为：

1、2210201住房公积金2020年预算数为13.28万元，比上年预算数减少0.13万元，减少0.97%，主要原因为：人员变化。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

安达市纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出595.63万元，其中：

1、工资福利支出375.74万元，占63.08%，主要包括：基本工资143.11万元、津贴补贴122.3万元、奖金23.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.67万元、职工基本医疗保险缴费21万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金13.28万元、其他工资福利支出15.6万元。

2、商品和服务支出191.74万元，占32.19%，主要包括：办公费89.36万元、邮电费2.07万元、差旅费29.75万元、培训费3.98万元、工会经费5.31万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用16.13万元、其他商品和服务支出30万元。

3、对个人和家庭的补助支出28.15万元，占4.73%，主要包括：离休费11.43万元、退休费16.72万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

安达市纪律检查委员会2020年一般公共预算支出775.63万元，其中：

1、机关工资福利支出375.74万元，占48.44%，主要包括：工资奖金津补贴288.99万元、社会保障缴费57.87万元、住房公积金13.28万元、其他工资福利支出15.6万元。

2、机关商品和服务支出371.74万元，占47.93%，主要包括：办公经费142.76万元，培训费3.98万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出210万元。

3、对个人和家庭的补助28.15万元，占3.63%，主要包括：离退休费28.15万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

安达市纪律检查委员会2020年部门预算中，没有政府性基金预算功能分类支出表预算，故本表无数据。。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

安达市纪律检查委员会2020年部门预算中，没有部门政府性基金经济分类支出表预算，故本表无数据。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

安达市纪律检查委员会2020年部门预算中，没有政府性基金支出表预算，故本表无数据。。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

安达市纪律检查委员会2020年“三公”经费预算数15万元，其中：因公务用车运行维护费15万元。2020年“三公”经费预算与上年相比增加15万元，增加100%，具体为：纪检业务增加。

公务用车运行维护费15万元，比上年增加15万元，增加100%，主要原因为纪检业务增加。

十二、机关运行经费安排情况说明

安达市纪律检查委员会2020年部门机关运行经费预算安排191.74万元，比上年减少147.18万元，减少43.43%，主要原因为减少运行经费支出。

其中主要包括：办公费89.36万元、邮电费2.07万元、差旅费29.75万元、培训费3.98万元、工会经费5.31万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用16.13万元、其他商品和服务支出30万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

安达市纪律检查委员会2020年政府采购预算总额0.5万元，比上年预算数减少1.5万元，减少75%，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

安达市纪律检查委员会2020年部门预算中，没有国有资产预算，故本表无数据。

十五、绩效目标项目情况说明

安达市纪律检查委员会2020年本单位预算不涉及预算绩效评价项目，无绩效评价资金。

第四部分：名词解释

根据《2020年部门预算编制手册》及《2020年政府收支分类科目》，对安达市纪律检查委员会2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、相关收入和支出项目名词解释

1、一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2、国有资本经营收入：是指经营和使用国有财产取得的收入。

3、财政专户资金：是指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、政府性基金收入：是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入

5、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

9、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

10、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6、其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7、行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13、公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关政府经济科目名词解释

1、工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2、社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3、住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4、其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5、办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6、会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7、培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8、专用材料购置费（款）：反应机关和参公事业单位不纳入固定资产核算核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。

9、委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、 劳务费和委托业务费。

10、公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

11、因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

12、公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13、维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

14、其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

15、基础设施建设（款）：反映机关和参公事业单位用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

16、设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

17、其他资本性支出（款）：反映机关和参公事业单位用于物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出。

18、工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

19、商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

20、资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

21、社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

22、助学金（款）：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业务体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

23、个人农业生产补贴（款）：反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社）等发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

24、离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

25、其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。